Les étapes
- 1
Partez de la facture
Dans « Factures », ouvrez le menu de la facture concernée et choisissez « Créer une Facture d'avoir ».
- 2
Indiquez la raison
La facture de référence est déjà sélectionnée : choisissez la raison du retour, par exemple « Erreur de commande ».
- 3
Ajoutez les articles retournés
Avec « Ajouter un article », choisissez les produits et les quantités retournés, au prix de la facture.
- 4
Créez et appliquez
Cliquez sur « Créer et appliquer », puis confirmez : les articles retournés reviennent dans votre stock.
- 5
C'est déduit
L'avoir est numéroté, lié à sa facture d'origine, et déduit de ce que le client vous doit.
Transcription de la vidéo
Un retour client ? Créez une facture d'avoir en quelques clics.
Depuis la facture concernée, choisissez Créer une facture d'avoir.
La facture de référence est déjà sélectionnée. Indiquez la raison du retour : ici, une erreur de commande.
Ajoutez les articles retournés : trois bouteilles d'huile, au prix de la facture.
Créez et appliquez l'avoir : les articles retournés reviennent dans votre stock.
L'avoir est numéroté, lié à sa facture d'origine, et déduit de ce que le client vous doit.
